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2019年度濮阳市商务局部门决算公开
发布时间:2020/9/30 11:38:09 []人次

 

2019年度

濮阳市商务局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  濮阳市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况

  第四部分   名词解释

 

第一部分 濮阳市商务局概况

一、部门职责

第一条  根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈濮阳市机构改革方案》的通知》(厅文〔2018]50号),制定本规定。

第二条  濮阳市商务局是市政府工作部门,为正处级,挂濮阳市招商服务局、濮阳市人民政府口岸办公室牌子。

第三条  职能转变。突出开放引领,坚持全方位多层次高水平开放战略,积极发挥开放平台作用,完善开放政策,拓展开放领域,持续放宽市场准入,营造一流营商环境。着力提高消费水平,扩大消费能力,促进国内贸易市场更加活跃。大力加强和推进物流业转型、电子商务和会展业及会展经济发展。持续加强商务领域事中事后监管,持续推进落实“双随机一公开”检查制度。深入推进“放管服”改革,以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手,推进审批服务便民化,进一步简化优化审批流程,提高审批服务效率,更好地为人民群众和企业提供优质服务。

第四条  濮阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻落实国家、省有关国内外贸易,国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策,有关政策并组织实施。

2.统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作,拟订并组织实施相关发展规划和政策措施,深化商务领域改革。

3.负责全市对外开放的宏观指导和组织协调,研究推进开放带动主战略实施的长效机制;督促检查对外开放政策措施的落实情况,协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4.负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

5.拟订规范全市商务领域市场秩序的政策;负责全市商务领域诚信体系建设;负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作;负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革。

6.负责全市市场体系建设工作,促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行业标准,协调推进全市流通产业发展;牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

7.组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况;按照分工负责重要消费品(不含食糖)储备管理和市场调控工作,依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理;按有关规定对成品油流通进行管理。

8.负责全市商品进出口管理工作,执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;牵头负责全市外贸转型升级基地建设工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9.拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施,会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,指导服务外包平台建设;依规对全市举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理;依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管。负责商贸服务业行业管理工作。

10.拟订全市外商投资政策并组织实施;依法对外商投资事项进行监督管理;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,协调解决外商投资企业运

行过程中的问题,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

11.牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责境内招商引资及统计工作。

12.拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家有关对外劳务合作管理政策,牵头负责外派劳务人员的权益保护工作;管理涉及我市多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

13.负责全市国家级、省级经济技术开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

14.拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;贯彻执行国家、省电子商务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。

15.负责全市口岸工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.有关职责分工。

(1)与濮阳市市场监督管理局有关职责分工。濮阳市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。濮阳市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。濮阳市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。濮阳市市场监督管理局在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

(2)与濮阳市发展和改革委员会有关职责分工。濮阳市发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作,按照外商投资安全审查有关要求,濮阳市发展和改革委员会、濮阳市商务局牵头,承担全市外商投资安全审查工作。

(3)濮阳市发展和改革委员会会同濮阳市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。濮阳市发展和改革委员会会同濮阳市商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式,提高透明度,加强协调配合,健全相关监督制约机制,形成合力。

二、机构设置

(一)濮阳市商务局设下列内设机构:

1.办公室。负责机关日常运转工作,承担文电、会务、机要、档案以及信息、信访、政务公开、新闻宣传、安全保密、舆情动态、后勤保障、社会治安综合治理等工作;牵头起草综合性文件和文稿,拟订机关工作制度;负责责任目标、重点工作和会议决定事项的督办工作;负责牵头汇总全市国内外贸易和国际国内经济合作发展规划。研究内外贸易流通、利用境内外资金和国际经济合作形势、商务运行和结构调整中的重大问题,提出相关政策建议。

2.人事科。承担机关和直属单位人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作;负责机关和直属单位出国人员审查、安全教育工作。

3.财务科。承担机关和直属单位的财务、基建投资管理、国有资产管理、内部审计等工作,牵头负责各项商务促进政策的拟订和贯彻落实,承担各项政策资金、专项资金监督管理责任。

4.市场秩序和法规科(濮阳市药品流通服务办公室、濮阳市12312商务举报投诉服务中心)。拟订规范全市商务领域市场秩序的政策;负责流通领域商务行政执法工作;负责监督、指导全市商务领域市场监管机构、举报投诉服务网络和队伍建设;受理、查处破坏市场经济秩序以及商业欺诈行为的举报投诉、大案要案;牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序相关工作;牵头组织规范零售企业促销行为,对内资直销进行监督管理;推动商务领域信用建设;负责研究拟订药品流通发展规划、政策和相关标准;组织拟订商务政策;承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作,承担机关行政复议、行政应诉及行政赔偿等工作;审核区域经贸合作协议、经贸政策文件;牵头本部门行政审批工作;负责建立公平贸易、产业损害预警机制,承担产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作;指导协调全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

5.市场体系建设科。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策;指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、社区商业建设和商业体系建设;推进农村市场和农产品流通体系建设,建立现代流通网络体系;按照规定对二手车市场、汽车流通等行业进行监督管理。

6.流通业发展科(濮阳市散装水泥办公室)。深化流通体制改革的政策并组织实施,负责流通业管理、促进等工作,牵头推进流通标准化,优化商业布局和结构;推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式;按有关规定对拍卖、免税商店和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理;推进流通领域节能减排工作;负责全市散装水泥发展管理工作,依法对散装水泥推广应用进行监督管理;指导再生资源回收工作;承担商贸服务业(含家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、人像摄影、洗涤、家电维修等)行业管理工作。

7.市场运行和消费促进科(濮阳市茧丝绸办公室)。监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;承担建立健全生活必需品市场供应和应急管理机制相关工作;承担重要消费品(肉类、边销茶、小包装食品等)储备管理和市场调控有关工作;研究拟订酒类流通发展规划和政策,承担茧丝绸行业协调工作;按有关规定对成品油流通进行管理,协调管理企业商业石油库存运营;统筹全市商务领域消费促进工作,负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议并组织实施。

8.对外贸易发展管理科。拟订全市外贸促进政策措施,指导境内外对口的交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责协调外贸运行跨部门协作机制、对外贸易经营活动;负责外贸转型升级基地、出口品牌建设的指导和管理;承担全市商品进出口、机电产品进口、加工贸易和机电产品进口国际招标管理工作;承担跨境电子商务相关工作;牵头拟订服务贸易、会展业发展、服务外包发展规划、政策并组织实施;承担服务贸易进出口促进、统计工作;指导服务外包平台建设;负责技术进出口管理和国际货代行业管理;牵头负责全市会展业发展及规划管理工作;依规对党政机关举办展会活动进行监督和管理;按照有关规定对市内举办的涉外经济技术展览会进行监督和管理;负责全市在境内外举办的各类展会及商贸活动的总体策划和组织协调,协助邀请重要来宾。

9.外来投资管理科。依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案管理;依法对外商投资项目相关活动进行监督管理;依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题;承担外商投资统计工作;牵头外商投资企业联合年报工作。负责拟订全市开发区发展规划及政策措施;协调全市经济技术开发区系统的招商引资工作;负责全市经济技术开发区的宏观管理、协调工作。

10.外来投资促进科。负责全市外商投资促进工作;研究拟订全市外商投资政策措施并组织实施;负责组织筛选、发布吸引外商投资项目,建立招商引资项目库;组织重大对外招商活动;指导全市招商网络建设;指导全市行业招商、专业招商和委托代理招商活动;研究拟订全市国内经济合作有关政策、规划,组织开展国内经济合作、招商引资、产业转移等重大活动;负责区域经贸合作、协作相关工作;负责全市引进省外资金的统筹规划和宏观指导。

11.对外投资和经济合作科。拟订全市促进对外经济合作的有关政策,依法监督和管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等业务;依法核准全市对外劳务合作经营资格;依法对市内企业对外投资开办企业(不含金融企业)进行备案初审;依法对对外承包工程单位经营行为进行监督管理;承担外派劳务人员权益保护相关工作;负责对外援助成套项目、物资项目实施企业资格初审;管理涉及我市多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务;牵头负责我市境外经济贸易合作区规划建设和管理;牵头推动“一带一路”经贸合作。

12.电子商务办公室。拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;推动全市电子商务行业规范和标准;推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序;承担濮阳市电子商务工作领导小组办公室日常工作。

13.物流业发展科。拟订全市物流转型发展规划和政策,建立完善物流业发展考核评价机制;统筹协调全市冷链物流、快递物流、电商物流等物流业态发展;推动重大物流项目和园区发展,促进相关重点平台建设;联系、指导物流行业协会工作。

14.口岸管理办公室。负责管理和协调全市口岸工作;贯彻执行国家和省有关口岸工作法律法规和政策规定,拟订并组织实施全市口岸发展规划和年度开放计划;负责协调推进海关特殊监管区建设;负责口岸“大通关”协调服务工作;监督检查和协调口岸检查检验单位的有关工作。

15.机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

16.离退休干部工作科。负责机关和直属单位的离退休干部工作。

(二)濮阳市投资促进服务中心

濮阳市投资促进服务中心,事业性质,机构规格相当于正处级,为濮阳市商务局管理的事业单位。濮阳市投资促进服务中心设5个内设机构,机构规格均相当于正科级。

1.综合科(对外开放服务办公室)承担文电、会务、机要、保密、档案、宣传、政务公开等中心日常运转工作;承担中心有关综合性文稿起草工作;承担全市招商队伍建设和人才培训,指导各招商主体加强专业队伍建设;协助做好对外开放政策措施的落实,研究拟订全市对外开放行动计划和机制政策并抓好落实;做好外商投诉相关事务性工作,会同有关部门抓好外商投资环境治理工作;承担市对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

事业编制6名。其中:科长1名,副科长1名。

2.咨询策划科

研究投资促进政策和产业发展趋势,做好产业招商研究谋划;协助做好全市投资促进中长期规划、年度计划,配合拟订全市重大投资促进活动计划并组织实施;调查研究全市产业招商工作,提出合理化意见建议;为外来投资企业提供政策咨询服务等;加强招商项目建设,管理维护招商项目库,宣传推介优势招商项目。

事业编制6名。其中:科长1名,副科长1名。

3.产业招商科

创新招商方式方法,开展专业化招商活动;组织开展与有关政府职能部门、企业集团、科研院所及社会团体等的投资促进战略合作;加强与市政府驻外办事机构、商会协会、区域组织的交流对接;采取多种渠道和措施。实现社会化、专业化、市场化招商。

事业编制8名。其中:科长1名,副科长1名。

4.项目服务科

协助做好招商项目的审批、确认、落地、推进等相关工作;承担全市招商引资签约项目的跟踪、协调和服务工作;配合做好全市招商引资综合考核评价工作;开展全市外来投资企业回访服务工作;调研招商项目推进过程中的矛盾和问题,并提出解决意见和建议。

事业编制6名。其中:科长1名,副科长1名。

5.协调推进科

做好重大意向招商项目和签约项目的协调推进工作;指导和协助县(区)等招商主体落实意向项目评估、论证、准入、选址和流转;统筹做好全市招商项目评估评审,落实招商项目异地落户管理机制;统筹全市要素资源调配和招商项目信息共享;建立招商引资同质化竞争调处机制,规范全市招商引资工作秩序。

事业编制6名。其中:科长1名,副科长1名。

人员编制、领导职数和经费管理方式

濮阳市投资促进服务中心事业编制35名(编制来源:原市对外开放服务办公室事业编制13名,其余22名在市直事业编制总量限额内调剂解决),其中:主任1名,副主任2名;内设机构正科级领导职数5名,副科级领导职数5名;人员编制结构为:管理人员13员,专业技术人员22名;经费供给形式为财政全额拨款。

其他事项

撤销濮阳市对外开放服务办公室,现有人员编制整体划入濮阳市投资促进服务中心。

(三)中国国际贸易促进委员会濮阳市支会(中国国际商会濮阳商会)机构人员编制和职责

中国国际贸易促进委员会(中国国际商会濮阳商会),机构规格相当于正科级,隶属濮阳市商务局领导,事业编制11名。其中主任1名,副主任2名;经费供给形式为财政全额拨款。目前,实有在编正式人员10名,其中,行管人员9名,工勤1名。

(四)濮阳市商务稽查支队机构人员编制和职责情况

濮阳市商务稽查支队机构规格相当于正科级,事业性质,隶属濮阳市商务局领导,事业编制15名。其中:支队长1名,副支队长2名;人员编制结构为:管理人员14名,工勤 1名。经费实行全额预算管理。

(五)濮阳市机关后勤服务中心机构人员编制和职责情况

濮阳市机关后勤服务中心机构规格相当于正科级,事业性质,隶属濮阳市商务局领导,事业编制16名。其中:主任1名,副主任2名;人员编制结构为:管理人员3名,专业技术人员13名;经费供给形式为自收自支。目前,实有在编正式人员17名,其中管理人员4名,专业技术人员1名,工勤 12名。

(六)濮阳市检验检疫服务中心机构人员编制和职责情况

濮阳市检验检疫服务中心,事业性质,隶属商务局领导,机构相当于正科级,事业编制20名,先下达10名,领导职数2名,其中主任1名,副主任1名。

 

 

 

不独立核算的下级事业单位:中国贸易促进委员会中国商会濮阳支会、濮阳市商务稽查支队、濮阳市投资促进服务中心。

独立核算的下级事业单位:濮阳市检验检疫服务中心,不在决算报表汇总范围内。

濮阳市机关后勤服务中心为自收自支单位,独立决算,不在决算报表汇总范围内。

 

 

 

 
2019年度部门决算表
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

第三部分 

2018年部门财务决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入为2683.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2683.61万元,同比2018年3121.34万元,减少437.73万元,其中:一般公共服务支出2090.9万元、社会保障和就业支出100.57万元、医疗卫生和计划生育支出20.28万元、商业服务业支出600万元,本年支出合计2811.75万元,同比2678.59万元,支出增加133.16万元。

 本年结转说明:市商务局2019年12月31日一般公共预算财政拨款资金结转1219.22万元,结转金额较大的原因是:一是省财政2019年12月26日拨付的商务促进项目资金-外贸转型升级基地补助资金600万元,没来得安排支出,市财政年末拨付至我局账户,截止2020年6月10日,该资金已拨付500万元。二是濮阳市外向型经济综合服务平台项目建设资金,由于该项目在建设中,工程未完工验收,资金未拨付完毕,计407.42万元,由于该资金是2018年拨付的服务平台项目建设资金,市财政于2020年1月10日收回,于2020年5月拨款357万元;三是双节期间应拨付给储备企业的猪肉储备费98.49万元,市财政于2019年12月份底拨付,未来得及支出,今年7月份支付给猪肉储备企业。四是省厅拨付的市场运行监测经费22.9万元,2019年12月份底拨付,未不得及支出,今年7月份支付。五是成品油专项整治工作经费10万元,2019年12月份底拨付,没来得及支出,已支出完毕。六是招商引资专项工作经费80.71万元。

 二、收入决算说明

财政拨款收入2683.62万元,同比2018年3121.34万元,减少437.73万元,其中:财政拨款收入2,683.62万元,占100.00%;无上级补助收入、事业收入,经营收入和附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,811.75万元,其中:基本支出1,119.23万元,占39.81%;项目支出1,692.52万元,占60.19%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为4,025.96万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)4.66万元,增长(下降)0.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,811.75万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加137.51万元,增长5.14%。主要原因是:今年较2018年减少了文化体育与传媒支出、农林水支出,扶贫支出,但增加了商业和服务业支出600万元,该资金为省财政2019年12月26日拨付的商务促进项目资金-外贸转型升级基地补助资金600万元。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,811.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2090.9万元,占74.36%;社会保障和就业支出100.57,占 3.58%,卫生健康支出20.28万元,占0.72%,商品服务业等支出600万元,占21.34%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3390.01万元,支出决算为2,811.75万元,完成年初预算的82.94%。其中:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为1115.29万元,支出决算为899.43万元,完成年初预算的80.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中减少调整预算,本年度按实际支出拨款。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为41万元,支出决算为134.96万元,完成年初预算的329.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算,本年度按实际支出拨款。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.66万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算,本年度按实际支出拨款。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。年初预算为269万元,支出决算为26.88万元,完成年初预算的9.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中减少调整预算,本年度按实际支出拨款。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为750万元,支出决算为903.68万元,完成年初预算的120.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算,本年度按实际支出拨款。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.29万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算,本年度按实际支出拨款。

7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为40万元,支出决算为0万元,未完成年初预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算,本年度按实际支出拨款。

8.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)。年初预算为35万元,支出决算为0万元,未完成年初预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算,本年度按实际支出拨款。

9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为1049.65万元,支出决算为0万元,未完成年初预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算,本年度按实际支出拨款。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为90.07万元,支出决算为57.24万元,完成年初预算的63.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中减少调整预算,本年度按实际支出拨款。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)。年初预算为90.07万元,支出决算为35.16万元,完成年初预算的39.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中减少调整预算,本年度按实际支出拨款。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.81万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算,本年度按实际支出拨款。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算,本年度按实际支出拨款。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.15万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算,本年度按实际支出拨款。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.13万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算,本年度按实际支出拨款。

16.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为600万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算,本年度按实际支出拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,119.23万元。其中:人员经费1,070.54万元,主要包括工资福利支出1033.78万元(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出);对个人和家庭的补助支出36.76万元(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等);公用经费48.68万元,主要包括:商品和服务支出48.68万元(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费等)。

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为88.11万元,支出决算为63.94万元,完成预算的72.59%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:

招商引资外出招商活动严格控制人数和规模。

加强了公车运行管理,规范公车管理程序,控制公车运行成本,提高车辆使用效率,加强车辆维修和用油管理。

加强公务接待支出管理,严格公务招待审批程序,严格控制公务接待标准。

严控因公出国(境)规模和人数,除省政府和省商务厅组织的经贸交流活动外,其他经贸考察交流活动严禁出国境。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.33万元,完成预算的33.32%,占13.03%;公务用车购置及运行费支出决算46.37万元,完成预算的92.19%,占72.52%;公务接待费支出决算9.24万元,完成预算的72.13%,占14.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为25万元,支出决算为8.33万元,完成预算的33.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年省厅安排的出国经贸考察和交流活动较少,规模也小。全年因公出国(境)团组3个,出国人数3人。开支内容是出国参加经贸交流活动机票、考察、客商对接等费用。

2.公务用车购置及运行费预算为50.3万元,支出决算为46.37万元,完成预算的92.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强了公车运行管理,规范公车管理程序,控制公车运行成本,提高车辆使用效率,加强车辆维修和用油管理。

公务用车购置支出为0.00万元,本年度没有购置车辆。

公务用车运行支出46.37万元。主要用于车辆的加油、维修、保险等费用。

2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为12.81万元,支出决算为9.24万元,完成预算的72.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务接待支出管理,严格公务招待审批程序,严格控制公务接待标准。其中:

外宾接待支出3.26万元。主要用于国外客商来濮考察接待支出。2019年共接待国(境)外来访团组6个、来访外宾16人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:南非、日本,韩国、巴基斯坦、英国等客商。

其他国内公务接待支出5.98万元。主要用于国内客商来濮考察洽谈项目合作接待。2019年共接待国内来访团组62个、来宾320多人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2019年,我单位对7个项目进行了绩效评价,涉及资金1572.9万元。2020年我单位纳入预算绩效管理的支出总额2308.49万元,支出项目共9个,支出总额2328.49万元,其中预算支出100万元以上的项目9个,支出总额2328.49万元,包括濮阳市检验检疫服务中心项目1个。

(二)项目绩效自评结果

2019年,我局在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕全市经济社会发展大局,不断优化工作方法,完善推进措施,科学谋划,狠抓落实,深入落实新发展理念,融入“一带一路”战略,认真实施开放活市战略,落实扩大消费决策部署,稳外贸、增外资、促外经,扩市场、活流通、促消费,推动了全市由区域边缘走向中原城市群改革开放前沿,为中原出彩增添了靓丽的濮阳色彩。被省厅评为商务工作综合先进单位,名列前茅;被市政府评为工作目标完成优秀单位。

 1.2019年濮阳市商务发展指标完成情况及特点

(1)招商引资

2019年,全市实际利用省外资金254.3元,同比增长4.22%,完成全年目标的101.2%,增速居全省第3位,目标进度居全省前列;全市实际利用境外资金6.91亿美元,同比增长4%,完成全年目标的100.9%,增速和目标进度分别位居全省第7位和第9位。

(2)货物贸易

2019年,全市完成货物贸易进出口83.92亿元,同比增长51.5%,增速居全省第1位。其中:进口总额43.62亿元,同比增长218%,增速居全省第1位;出口总额40.3亿元,同比下降3.3%,增速居全省第15位。

(3)外经工作方面:

  对外承包工程完成额7.3亿美元;对外投资额200.2万美元,出国外派劳务人员8000人。

(4)社会消费

2019年,全市社会消费品零售总额完成677.38亿元,同比增长9.9%,增速居全省第16位。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019年,市商务局紧紧围绕全市经济社会发展大局,不断优化工作方法,完善推进措施,科学谋划,狠抓落实,坚持创新发展、转型发展、赶超发展,全市开放型经济稳定较快发展,国内市场消费不断扩大,各项工作都取得了较好成绩。目标完成情况如下:

1、对外开放平台不断健全。坚持构建开放型经济新体制,补齐口岸机构短板,打造开放平台优势,优化全市贸易投资环境

2、招商引资质量不断提高。坚持招商引资“一号工程”,抓好顶层设计,突出产业招商,推动产业结构优化升级。

3、对外经贸空间不断拓展。坚持以融入“一带一路”为统领,优化贸易结构,提升质量规模,发挥外需对经济发展的拉动作用。一是培育外贸集群。创建了1个国家级(机械基础件)、1个省级(石化新材料及装备)出口基地,省级以上出口基地达到9个,数量居全省首位。二是应对贸易摩擦。开拓新兴市场,组织70余家企业参加广交会、欧洲品牌展等境内外知名展会,共签订出口合同及协议1.72亿元。三是融入“一带一路”。与“一带一路”51个国家发生了进出口往来,占全市进出口总额的44%。四是开展进口工作。为丰利石化争取2019年度原油进口允许量222万吨,协调解决进口贷款15亿元,预计企业进口32亿元,成为拉动全省进口新动能。

4、电子商务规模不断扩大。坚持培育电商新业态,深化电商应用,完善政策支持,加快形成经济发展新动力。一是发展电商主体。加快电子商务与制造业、传统商贸、服务业深度融合,新备案认定电商企业49家,全市经省商务厅备案认定电商企业达到319建成各类电子商务产业园11个.二是强化示范引领。清丰县获批全省电子商务进农村综合示范县,连同原有的2个国家级、2个省级综合示范县,实现了县域综合示范县全覆盖,我市省级示范企业、示范基地分别达到7个、3个。三是实施电商扶贫。下拨市级电商扶贫资金1000万元,建成贫困村电商服务站点577个,快递物流网点388个,实现贫困村全覆盖。四是开展电商培训,联合人社、扶贫、团委等部门,组织企业和机构,开展电商技能普训和轮训.

5、商贸流通水平不断提升。坚持完善城乡市场流通体系,发展物流和商贸,加强市场监管,推动形成强大消费市场。一是发展现代物流。以成功获批全省首批城乡高效配送试点城市(全省共5个),获得省财政支持资金900万元。二是推动商贸服务。组织水秀文化商业步行街申报省级示范街,建设濮阳特色商业街区。正在开展“濮阳老字号”认定,挖掘和打造濮阳消费品牌。组织大型商贸企业开展“消费促进月”活动和信用消费、绿色消费等,不断扩大消费规模。三是加强监管执法。强化市场运行监测和调控,做好生猪等商品应急储备,保障消费市场平稳运行。四是铁腕整治污染。提请市政府成立了全市规范成品油市场打击黑加油站点专项行动领导小组,建立“控油”长效机制;牵头开展了为期两个月的专项行动,查封黑加油站点42个,查处非法加油车20辆,查扣非法油品60.3吨,抓获犯罪嫌疑人24名。组织开展报废机动车拆解行业专项整治行动,清理非法拆解窝点4处;出台了“全市鼓励老旧营运车提前淘汰补贴实施办法”;设立报废机动车回收服务站;目前共回收拆解报废机动车1943余辆,同比增长21%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2019年度机关运行经费年初预算为48.3万元,支出决算为48.68万元,完成年初预算的100.79%。决算数与年初预算数基本一致

十一、政府采购支出说明

我单位2019年项目结转资金449.65万元,已支付42.23万元,结转2020年支出407.42万元,是濮阳市外向型经济综合公共服务平台建设资金,该项目预计六七月份建设完成,预计2020年建设资金支付完毕。

十二、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门固定资产原值611.07万元,净额172.55万元,其中:房屋建筑物55.50万元,车辆58.14 万元,共有车辆7辆,其中一般公务用车4辆,一般执法用车3辆,单价在50万元以上的通用设备无。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

  

                                         2020年9月26日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
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